合肥市科技馆2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市科技馆2025年收支总表
2.合肥市科技馆2025年收入总表
3.合肥市科技馆2025年支出总表
4.合肥市科技馆2025年财政拨款收支总表
5.合肥市科技馆2025年一般公共预算支出表
6.合肥市科技馆2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市科技馆2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市科技馆2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市科技馆2025年基本支出总表
10.合肥市科技馆2025年项目支出总表
11.合肥市科技馆2025年政府采购支出表
12.合肥市科技馆2025年政府购买服务支出表
13.合肥市科技馆2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市科技馆2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市科技馆2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市科技馆2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市科技馆2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据合编办〔2024〕117号文件规定，本单位主要职责和承担的公共服务事项有：
（一）主要职责
1.面向公众举办常设性和临时性科普展览；
2.依托场馆资源开展科技教育及各类实践活动；
3.面向公众开展科普报告、讲座、影视、培训、表演等科普教育活动；
4.制定展区和展品更新改造计划，并组织实施；
5.开展展品设计和更新，开发科普文创商品，开展科普资源的科技成果转化和项目申报；
6.开展向社会拓展和延伸的科普教育活动；
7.负责合肥市科技馆场馆有关建设工作，指导基层科普场馆建设，培训基层科普人才；
8.负责《生物学杂志》的组稿、编辑和出版发行，以及学术交流等工作；
9.负责合肥国家海外人才离岸创新创业基地建设管理工作，为海外科技人才来肥创新创业提供服务，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；
10.承担为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的有关工作；
11.承担合肥市科学技术协会交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
2025年度合肥市科技馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月31日，合肥市科技馆实有各类人员89人，其中在职74人、离休 0人、退休15人。
三、2025年度主要工作任务
2025年，我们将重点做好以下几个方面的工作：
一是强化思想政治引领，推进全面从严治党。以五星党支部和模范机关为契机，开展各类活动，打造党建特色品牌。加强作风建设，打造一支业务精、作风实的科普服务队伍。二是强化品牌建设，打造场馆新名片。对既有品牌进行优化提升，又要开发新的科普品牌，打造出提升科技馆综合竞争力。三是提升能力建设，推动科普事业新跨越。一要提升“党建+科普”能力。打造具有特色的“党建+科普”品牌。二要提升场馆基础设施建设能力。定期组织内部经验分享会，寻求与设计院所、高校之间的交流机会，合作驱动创新。三要提升科普资源创新开发能力。积极参与各类行业大赛、科普创作培训，聚焦重点领域，整合优质资源，创新开发形式，提升观众体验感。
第二部分 2025年单位预算表
合肥市科技馆2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市科技馆2025年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市科技馆2025年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市科技馆2025年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市科技馆2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市科技馆2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市科技馆2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市科技馆2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市科技馆2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市科技馆2025年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市科技馆2025年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市科技馆2025年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市科技馆2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市科技馆2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市科技馆2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市科技馆2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市科技馆2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市科技馆2025年收支总预算5020.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市科技馆2025年收入预算5020.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4991.92万元，占99.44%，比2024年预算增加329.47万元，增长7.07%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。其他收入安排28.36万元，占0.56%，比2024年预算增加28.36万元，增长100%，增长原因主要是将代管资金管理的单位资金项目纳入预算管理。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市科技馆2025年支出预算5020.28万元，比2024年预算增加357.83万元，增长7.67%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。其中，基本支出1459.27万元，占29.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3561.01万元，占70.93%，主要用于开展各类展教活动，展厅及展品更新，维护科技馆场馆设施，保障科技馆正常运转。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市科技馆2025年财政拨款收支预算4991.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4991.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：科学技术支出4612.58万元，占92.40%；社会保障和就业支出232.14万元，占4.65%；卫生健康支出47.09万元，占0.94%；住房保障支出100.12万元，占2.01%。
与2024年预算相比，收、支总计各增加329.47万元，增长7.07 %。主要原因是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市科技馆2025年一般公共预算拨款4991.92万元，比2024年预算拨款增加329.47万元，增长7.07%，主要原因是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出4612.58万元，占92.40%；社会保障和就业支出232.14万元，占4.65%；卫生健康支出47.09万元，占0.94%；住房保障支出100.12万元，占2.01%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025年预算4612.58万元，比2024年预算增加237.61万元，增长5.43%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算107.60万元，比2024年预算增加44.40万元，增长70.25%，增长原因主要是市科创中心合并至我单位，新增退休人员15人导致退休经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算83.03万元，比2024年预算增加14.98万元，增长22.01%，增长原因主要是市科创中心合并至我单位，新增在职人员5人导致社保费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算41.51万元，比2024年预算增加7.49万元，增长22.03%，增长原因主要是市科创中心合并至我单位，新增在职人员5人导致社保费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算47.09万元，比2024年预算增加9.18万元，增长24.20%，增长原因主要是市科创中心合并至我单位，新增在职人员5人导致医疗费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75.72万元，比2024年预算增加10.27万元，增长15.69%，增长原因主要是市科创中心合并至我单位，新增在职人员5人导致住房公积金支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算24.40万元，比2024年预算增加5.56万元，增长29.53%，增长原因主要是市科创中心合并至我单位，新增在职人员5人导致提租补贴支出增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市科技馆2025年一般公共预算基本支出1459.27万元，其中：
工资福利支出1208.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出132.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助117.97万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市科技馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市科技馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市科技馆2025年项目支出预算安排3561.01万元，比2024年预算增加141.53万元，增长4.14%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。主要包括本年财政拨款安排3532.65万元（其中一般公共预算安排3532.65万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排28.36万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市科技馆2025年安排政府采购预算1969.34万元，比2024年预算增加14.52万元，增长0.74%，增长原因主要是新增食堂伙食费项目。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市科技馆2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.40万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年及2025年均未安排因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）经费。
（二）公务接待费。支出预算5万元，与2024年相比持平，主要原因是我馆厉行节约，严格控制公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.40万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费2.40万元，与2024年相比持平，主要原因是公车改革后，单位保留公车1辆，根据预算编制要求，公务用车运行费按每辆公车2.4万元核定,主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年均未安排公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市科技馆编制项目绩效目标11个，预算资金3,561.01万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市科技馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算2732.70万元，比2024年增加251.01万元，增长10.11%，增长主要原因是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了建筑物及其配套设施维修费支出，同时因机构改革，将原市科创中心预算项目合并至本单位申报。
（三）政府采购情况。
2025年合肥市科技馆政府采购预算总额1969.34万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1962.34万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥市科技馆固定资产总金额（原值）12641.03万元，较上年增加538.83万元，其中，土地、房屋及构筑物7480.64万元、设备1301.36万元、其他资产3859.03万元；无形资产总金额（原值）37.15万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值100万元以上的设备有2套。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市科技馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市科技馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
