合肥市科技馆2024年单位预算
目录
第一部分单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市科技馆2024年收支总表
2.合肥市科技馆2024年收入总表
3.合肥市科技馆2024年支出总表
4.合肥市科技馆2024年财政拨款收支总表
5.合肥市科技馆2024年一般公共预算支出表
6.合肥市科技馆2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市科技馆2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市科技馆2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市科技馆2024年基本支出总表
10.合肥市科技馆2024年项目支出总表
11.合肥市科技馆2024年政府采购支出表
12.合肥市科技馆2024年政府购买服务支出表
13.合肥市科技馆2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市科技馆2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市科技馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市科技馆2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分2024年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市科技馆2024年单位预算
第一部分单位概况
一、单位职责
根据合编〔2018〕17号文件规定，本单位主要职责和承担的公共服务事项有：
（一）主要职责
1.依托科普展览等各类活动开展科技教育及各类实践活动。
2.制定展区和展品更新改造计划，并组织实施。
3.开展展品创新、创意设计和初步设计和更新。
4.负责市科技馆场馆有关建设工作，指导基层科普场馆建设，培训基层科普展教人才。
5.承担市科学技术协会交办的其它任务。
（二）承担公共服务事项
1.面向公众举办常设性和临时性科普展览。
2.将科技馆活动向社会拓展延伸，针对不同需求，设计相关科普资源包，开展项目申报并组织实施。
3.开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市科技馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月31日，合肥市科技馆实有各类人员89人，其中在职74人、退休15人，离休0人。
三、2024年度主要工作任务
2024年科技馆将继续立足本职，全面贯彻落实市委市政府及市科协的各项工作部署，以提高全民科学素质为己任，以真诚服务青少年为重点，进一步发挥科技馆作为科普基地、科普殿堂的作用，努力把科技馆办的更加有特色、有质量。为此，2024年主要工作任务及目标是：
（一）全馆上下联动配合，确保两馆同步运营。2023年8月，合肥市科技馆蜀西湖馆区面向社会进行试运行。蜀西湖馆区试运行后，将继续发挥我馆作为合肥市科普教育基地的窗口作用，围绕《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》，结合业务实际，全面聚焦蜀西湖馆区发展，主动思考蜀西湖馆区的发展与定位，深入谋划蜀西湖馆区内部管理、展教服务、教育活动、展项研发、后勤保障等方面的工作计划，形成与蜀西湖馆区规模相匹配，与公众期待相呼应的全新科技馆运行管理模式，继续保持合肥市科技馆在全国同行业中的影响力，为未来科技馆发展奠定坚实基础，以科普高质量发展更好服务党和国家中心工作。同时继续以高水平的服务质量运营好黄山路馆区，真诚服务公众，以强烈的责任感保持以往的工作节奏不松懈，因地制宜，创新方法，突破工作重难点，保障科技馆两馆平稳运行。
（二）聚焦事业发展核心，科普能力再上台阶。不断研发创新，持续增强资源供给能力。坚持思路创新与提质增效相结合，充分调动社会资源参与展教活动与展览研发，丰富科普展教活动，全面增强核心竞争力，强化科学传播与新媒体技术的融合，加速构建符合合肥市科技馆特色的科普教育活动体系。提升展品研发与活动策划的业务能力，坚持思路创新与提质增效相结合，教育活动持续发力，不断扩容教育活动资源库，丰富与提升馆内活动的层次与内容，以高频次高质量的教育活动积累促成科普服务质的提升。以高质量的线下教育活动汇聚展厅人气，以丰富的线上科普内容提升科技馆品牌影响力，为公众提供形式多样的科普体验。
（三）全力完善基础保障。继续坚持提升基础管理与后勤保障水平，创新工作方法，修炼内功推进精细化管理。全面优化党务、人事、宣传、工会等各项基础性事务工作质量。全面规范制度建设。以党风廉政建设和制度建设为抓手，坚持基础管理与业务需求相结合，进一步提升规范意识，强化内部监管，提高内控制度的执行刚性，规范各类业务流程和政府采购行为。全面梳理和总结制度规范，提升管理精细化水平，为两馆运行提供制度保障。
第二部分2024年单位预算表
合肥市科技馆2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市科技馆2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市科技馆2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市科技馆2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市科技馆2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市科技馆2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市科技馆2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市科技馆2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市科技馆2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市科技馆2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市科技馆2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市科技馆2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市科技馆2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市科技馆2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市科技馆2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市科技馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市科技馆2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市科技馆2024年收支总预算4662.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4662.45万元，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市科技馆2024年收入预算4662.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加456.81万元，增长10.86%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市科技馆2024年支出预算4662.45万元，比2023年预算增加456.81万元，增长10.86%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。其中，基本支出1242.96万元，占26.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3419.48万元，占73.34%，主要用于开展各类展教活动，展厅及展品更新，维护科技馆场馆设施，保障科技馆正常运转。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市科技馆2024年财政拨款收支预算4662.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：科学技术支出4374.97万元，占93.83%；社会保障和就业支出165.28万元，占3.54%；卫生健康支出37.91万元，占0.81%；住房保障支出84.29万元，占1.81%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加456.81万元，增长10.86%。主要原因是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市科技馆2024年一般公共预算拨款4662.45万元，比2023年预算拨款增加456.81万元，增长10.86%。主要原因是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出4374.97万元，占93.83%；社会保障和就业支出165.28万元，占3.54%；卫生健康支出37.91万元，占0.81%；住房保障支出84.29万元，占1.81%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2024年预算4374.97万元，比2023年预算增加442.22万元，增长11.24%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算63.20万元，比2023年预算增加7.94万元，增长14.37%，增长原因主要是新增退休人员导致退休经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算68.05万元，比2023年预算增加1.43万元，增长2.15%，增长原因主要是新招录人员导致社保费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.02万元，比2023年预算增加0.71万元，增长2.13%，增长原因主要是新招录人员导致社保费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算37.91万元，比2023年预算增加0.38万元，增长1.01%，增长原因是新招录人员导致社保费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.45万元，比2023年预算增长2.94万元，增长4.70%，增长原因主要是新招录人员导致住房公积金支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.84万元，比2023年预算增加1.18万元，增加6.68%，增长原因主要是新招录人员导致提租补贴支出增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市科技馆2024年一般公共预算基本支出1242.96万元，其中：
工资福利支出1056.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出116.08万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助69.00万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出1.20万元，主要包括：办公设备购置。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市科技馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市科技馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市科技馆2024年项目支出预算安排3419.48万元，比2023年预算增加405.43万元，增长13.45%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。主要包括本年财政拨款安排3419.48万元（其中一般公共预算安排3419.48万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市科技馆2024年安排政府采购预算1954.82万元，比2023年预算增加67.93万元，增长3.60%，增长原因主要是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费项目预算资金导致。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市科技馆2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.40万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年及2024年均未安排因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公临时出国（境）经费。
（二）公务接待费。支出预算5万元，比2023年相比持平，主要原因是我馆厉行节约，严格控制公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.40万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.40万元，与2023年相比持平，主要原因是公车改革后，单位保留公车1辆，根据预算编制要求，公务用车运行费按每辆公车2.4万元核定,主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市科技馆编制项目绩效目标9个，预算资金3419.48万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市科技馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算2481.69万元，比2023年增加665.08万元，增长36.61%，增长主要原因是合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区同时运行，因而增加了物业管理费、水电费等运转开支。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市科技馆政府采购预算总额1954.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1954.82万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市科技馆固定资产总金额（原值）12102.20万元，较上年增加393.58万元，其中，土地、房屋及构筑物7480.64万元、设备1293.92万元、其他资产3327.64万元；无形资产总金额（原值）32.52万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值100万元以上的设备有2套。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市科技馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市科技馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
