合肥市科技馆2023年单位预算
目录
第一部分单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市科技馆2023年收支总表
2.合肥市科技馆2023年收入总表
3.合肥市科技馆2023年支出总表
4.合肥市科技馆2023年财政拨款收支总表
5.合肥市科技馆2023年一般公共预算支出表
6.合肥市科技馆2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市科技馆2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市科技馆2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市科技馆2023年基本支出总表
10.合肥市科技馆2023年项目支出总表
11.合肥市科技馆2023年政府采购支出表
12.合肥市科技馆2023年政府购买服务支出表
13.合肥市科技馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市科技馆2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市科技馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市科技馆2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分2023年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市科技馆2023年单位预算
第一部分单位概况
一、单位职责
根据合编〔2018〕17号文件规定，本单位主要职责和承担的公共服务事项有：
（一）主要职责
1.依托科普展览等各类活动开展科技教育及各类实践活动。
2.制定展区和展品更新改造计划，并组织实施。
3.开展展品创新、创意设计和初步设计和更新。
4.负责市科技馆场馆有关建设工作，指导基层科普场馆建设，培训基层科普展教人才。
5.承担市科学技术协会交办的其它任务。
（二）承担公共服务事项
1.面向公众举办常设性和临时性科普展览。
2.将科技馆活动向社会拓展延伸，针对不同需求，设计相关科普资源包，开展项目申报并组织实施。
3.开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市科技馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月31日，合肥市科技馆实有各类人员79人，其中在职66人、退休13人，离休0人。
三、2023年度主要工作任务
2023年科技馆将继续立足本职，全面贯彻落实市委市政府及市科协的各项工作部署，以提高全民科学素质为己任，以真诚服务青少年为重点，进一步发挥科技馆作为科普基地、科普殿堂的作用，努力把科技馆办的更加有特色、有质量。为此，2023年主要工作任务及目标是：
一、全面加强党的建设。深入学习和领会党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践。坚持党建与业务两手抓，将党建引领与科普事业发展紧密融合，进一步发挥党支部战斗堡垒作用。全面加强党的建设，系统性补齐党员干部在政治理论修养方面的短板弱项，将党员干部政治过硬、思想过硬、作风过硬作为党建工作的重要目标。持续强化党组织的规范化标准化建设，做到强品牌与补弱项兼顾，立规矩与抓落实并举，以实际行动来呼应“五星党支部”的建设标准。
二、全力保障新馆运行。从2018年正式立项，历时5年建设的新馆将在2023年迎来收官之战，合肥市科技馆即将开启新征程。在新馆建成开放前，展陈建设团队将接过新馆建设的最后一棒，在新的赛道，要继续发扬主人翁精神和钉钉子精神，克服一切困难，全力投入展陈建设、影院建设、科普教室建设的各个环节，全力保障项目工期。全馆上下更要凝心聚力，通力协作，各部门要围绕中心工作，主动担当作为，迅速切换至冲刺模式，有序落实项目招标、人员培训、办公资产布设、活动开发实施、新讲解词撰稿、物业管理采购、特效影院调试，以及开馆前夕的各项筹备工作，打好新馆建设的收官之战和新馆运行的揭幕之战。
三、努力提升业务水平。各部门要围绕《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025年）》等上位文件，以建设全国“卓越”科技馆为目标，强化价值引领，聚焦“四个面向”，践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神和科学家精神，要结合规划意见和新馆业务，全面思考新馆的发展与定位，深入谋划新馆内部管理、展教服务、教育活动、展项研发、后勤保障等方面的工作计划，形成与新馆规模相匹配，与公众期待相呼应的全新科技馆运行管理模式，继续保持合肥市科技馆在全国同行业中的影响力，为未来科技馆发展奠定坚实基础，以科普高质量发展更好服务党和国家中心工作。
四、全面规范制度建设。要以党风廉政建设和制度建设为抓手，坚持基础管理与业务需求相结合，进一步提升规范意识，强化内部监管，提高内控制度的执行刚性，规范各类业务流程和政府采购行为。要全面梳理和总结制度规范，提升管理精细化水平，为新馆运行提供制度保障。
五、全力完善基础保障。要继续坚持提升基础管理与后勤保障的水平，创新工作方法，修炼内功推进精细化管理。全面优化党务、人事、宣传、工会等各项基础性事务工作质量。抓好财务管理，提升财务工作水平，积极适应新形势，贯彻新要求。后勤保障要勇挑重担，既要保证老馆建筑和大宗设备安全稳定运行，又要主动参与新馆建设，提前介入新馆暖通、强弱电、给排水等建设环节，为后期新馆管理运行打好基础。
六、加强自身软实力建设。要围绕新馆IP项目，创新工作思路，探索构建合肥市科技馆科普文创IP和知识产权体系，丰富品牌内容，优化项目细节，全面提升科技馆知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，通过科普品牌的建设，传播合肥科技馆品牌新形象。按照《合肥市科技资源科普化改革方案》部署，要进一步联合高校科研院所及科普企业，开展协同攻关，力争多出成果，有效激发丰富科技资源向高质量科普产品和服务供给转化。同时，要加强我馆科技成果转化，深挖潜力资源，联合交易平台，规范转化流程，促进我馆科技成果得到更广泛的应用，助推科普产业发展。
七、全面提升办刊水平。要继续遴选生物科学交叉学科领域的青年专家，构建精英化的编委队伍。推动“标杆计划”落实落细，加大高质量原创性论文的征集力度，提升期刊对高水平论文的吸引力。开展优秀编委评选活动。利用新技术、新手段加强与科研院所、重点院校的联系。继续拓展国内外学术界认可的收录系统及优秀数据库。组织1—2次生物科学系列学术沙龙，打造有深度的学术交流平台。
第二部分2023年单位预算表
合肥市科技馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市科技馆2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市科技馆2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市科技馆2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市科技馆2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市科技馆2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市科技馆2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市科技馆2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市科技馆2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市科技馆2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市科技馆2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市科技馆2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市科技馆2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市科技馆2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市科技馆2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市科技馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市科技馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市科技馆2023年收支总预算4205.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4205.64万元，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市科技馆203年收入预算4205.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加1994.60万元，增长90.21%，增长原因主要一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是本年新增2022年专项资产购置结转项目240.48万元，三是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市科技馆2023年支出预算4205.64万元，比2022年预算增加1994.60万元，增长90.21%，增长原因主要一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是本年新增2022年专项资产购置结转项目240.48万元，三是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。其中，基本支出1191.60万元，占28.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3014.05万元，占71.67%，主要用于开展各类展教活动，展厅及展品更新，维护科技馆场馆设施，保障科技馆正常运转。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市科技馆2023年财政拨款收支预算4205.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：科学技术支出3932.75万元，占93.51%；社会保障和就业支出155.19万元，占3.69%；卫生健康支出37.53万元，占0.89%；住房保障支出80.17万元，占1.91%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加1994.60万元，增长90.21%。主要原因一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是本年新增2022年专项资产购置结转项目240.48万元，三是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市科技馆2023年一般公共预算拨款4205.64万元，比2022年预算拨款增加1994.60万元，增长90.21%。主要原因一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是本年新增2022年专项资产购置结转项目240.48万元，三是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出3932.75万元，占93.51%；社会保障和就业支出155.19万元，占3.69%；卫生健康支出37.53万元，占0.89%；住房保障支出80.17万元，占1.91%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2023年预算3932.75万元，比2022年预算增加1885.65万元，增长92.11%，增长原因一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是本年新增2022年专项资产购置结转项目240.48万元，三是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算55.26万元，比2022年预算增加53.71万元，增长3465.81%，增长原因主要是根据财政安排，将离退休人员基础绩效奖纳入此项。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算66.62万元，比2022年预算增加31.11万元，增长87.61%，增长原因主要是根据预算编制要求，本年将机关事业单位基本养老保险费支出列入本项目，同时本年新增人员5人导致社保费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算33.31万元，比2022年预算增加15.56万元，增长87.66%，增长原因主要是自2022年起增加职业年金单位部分导致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算37.53万元，比2022年预算增加2.45万元，增长6.98%，增长原因一是根据市人社及编办批复，单位新增人员5名导致医疗保险支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.51万元，比2022年预算增长4.67万元，增长8.07%，增长原因主要是根据市人社及编办批复，单位新增人员5名，住房公积金支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算17.66万元，比2022年预算增加1.44万元，增加8.88%，增长原因主要是根据市人社及编办批复，单位新增人员5名，提租补贴支出增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市科技馆2023年一般公共预算基本支出1191.60万元，其中：
工资福利支出1016.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出114.20万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助60.17万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出0.95万元，主要包括：办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市科技馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市科技馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市科技馆2023年项目支出预算安排3014.05万元，比2022年预算增加1659.05万元，增长122.44%，增长原因一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是本年新增2022年专项资产购置结转项目240.48万元，三是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。主要包括本年财政拨款安排3014.05万元（其中一般公共预算安排3014.05万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市科技馆2023年安排政府采购预算1886.89万元，比2022年预算增加895.41万元，增长90.31%，增长原因主要一是本年新增合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目628.74万元，二是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致物业费项目较上年增加588.80万元。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市科技馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.40万元，比2022年预算增加3.10万元，增加72.09%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年及2023年均未安排因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公临时出国（境）经费。
（二）公务接待费。支出预算5万元，比2022年预算增加3.1万元，增加163.16%，主要原因是2023年科技馆新馆建成，随着新馆的开放使用，预计2023年公务接待任务将较往年有大幅增加。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.40万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.40万元，与2022年相比持平，主要原因是公车改革后，单位保留公车1辆，根据预算编制要求，公务用车运行费按每辆公车2.4万元核定,主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市科技馆编制项目绩效目标13个，预算资金3014.05万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市科技馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算1816.61万元，比2022年增加1064.21万元，增长141.44%，增长主要原因是由于明年搬迁至新馆，新馆体量增加导致水电费物业费项目较上年增加1291.30万元。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市科技馆政府采购预算总额1886.89万元，其中：政府采购货物预算240.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1646.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市科技馆固定资产总金额（原值）11708.62万元，较上年减少2.78万元，其中，土地、房屋及构筑物7480.64万元、其他资产3065.44万元、通用设备896.05万元、专用设备266.49万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市科技馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市科技馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
