合肥市科技馆2021年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市科技馆2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市科技馆2021年度单位职责主要有：
（一）依托科普展览等各类活动开展科技教育及各类实践活动。
（二）制定展区和展品更新改造计划，并组织实施。
（三）开展展品创新、创意设计和初步设计和更新。
（四）负责市科技馆场馆有关建设工作，指导基层科普场馆建设，培训基层科普展教人才。
（五）承担市科学技术协会交办的其它任务。
二、单位决算构成
合肥市科技馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算报表
合肥市科技馆2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2700.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计2700.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加132.89万元，增长5.18%，主要原因是2021年财政拨款增加，各项经费支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2491.41万元，其中：财政拨款收入2394.20万元，占96.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入97.21万元，占3.90%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2537.63万元，其中：基本支出1017.73万元，占40.11%；项目支出1519.89万元，占59.89%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2579.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2579.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.93万元，增长4.37%，主要原因是2021年财政拨款增加，各项经费支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2430.26万元，占本年支出的95.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.99万元，增长6.30%。主要原因是项目支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出2430.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2315.34万元，占95.27%；社会保障和就业（类）支出44.23万元，占1.82%；卫生健康（类）支出2.73万元，占0.11%；城乡社区（类）支出23.55万元，占0.97%；住房保障（类）支出44.41万元，占1.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.23万元，支出决算为2430.26万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出934.24万元，占38.44%；项目支出1496.02万元，占61.56%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为2021.11万元，支出决算为2277.34万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算数为36.92万元，完成年初预算的3076.67%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将医疗保险支出调整至此科目核算。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员去世，新增丧葬费及抚恤金7.31万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的11.17%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，将医疗保险支出调整至其他科目核算。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老馆改造天文馆经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于预算数的主要原因是新增入职人员，导致住房公积金支出增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是将提租补贴支出单独通过此科目核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出934.24万元，其中人员经费829.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.92万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市科技馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市科技馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算11.10万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的48.38%。决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格按照预算安排三公经费支出，一方面采取厉行节约的原则，压缩三公经费使用，另一方面，由于疫情原因，减少了公务用车出行的频率。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.88万元，占35.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占64.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未安排因公出国（境）经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算1.88万元，与2021年度预算相比，减少0.02万元，降低1.05%，降低的原因是单位严格按照预算安排公务接待，厉行节约，减少三公经费使用。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共13批，137人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算3.48万元，与2021年度预算相比，减少5.72万元，降低62.17%，降低的原因是单位严格按照预算安排公务用车运行维护费支出，一方面采取厉行节约的原则，压缩三公经费使用，另一方面，由于疫情原因，减少了公务用车出行的频率。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未安排公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算3.48万元，与2021年度预算相比，减少5.72万元，降低62.17%，降低的原因是单位严格按照预算安排公务用车运行维护费支出，一方面采取厉行节约的原则，压缩三公经费使用，另一方面，由于疫情原因，减少了公务用车出行的频率。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市科技馆组织对2021年度纳入部门预算的12个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市科技馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市科技馆2021年度部门决算中公开“科技馆免费开放经费”等12个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市科技馆2021年度项目支出绩效自评报告（共12个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市科技馆系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位1家单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市科技馆政府采购支出总额266.53万元，其中：政府采购货物支出22.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市科技馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
